Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0053112
Monto de la Factura
₲ 263.850
Nro. Solicitud de Transferencia
100771
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80026866-0
Número de Contrato
158/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-36491
Monto Contrato
₲ 57.728.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.730.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.730.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)