Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005065
Monto de la Factura
₲ 211.729.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20145
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.729.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
90/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44337
Monto Contrato
₲ 608.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.295.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.295.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud