Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009040
Monto de la Factura
₲ 68.068.063
Nro. Solicitud de Transferencia
34557
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.068.063
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37163
Monto Contrato
₲ 2.061.768.178
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.058.217.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.217.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220906
Nombre de la Licitación
LPN 15 /11 Adquisicion de Medicamentos Esenciales para Banco de Drogas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud