Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006053
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
83/2001
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44591
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional