Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001537
Monto de la Factura
₲ 32.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108408
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.505.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28373
Monto Contrato
₲ 90.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.961.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.961.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu