Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0018806
Monto de la Factura
₲ 242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101463
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30426
Monto Contrato
₲ 6.699.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.222.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.222.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL M.S.P Y B.S. - 2do. Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)