Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004624
Monto de la Factura
₲ 78.571.428
Nro. Solicitud de Transferencia
35000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.571.428
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28892
Monto Contrato
₲ 1.099.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.920.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217349
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL DE AREAS HOSPITALARIAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer