Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37317
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37952
Monto Contrato
₲ 34.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.261.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.261.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222090
Nombre de la Licitación
LPN 3/2011 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CENTRAL Y PAI
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones