Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013857
Monto de la Factura
₲ 15.795.400
Nro. Solicitud de Transferencia
108419
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.795.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28370
Monto Contrato
₲ 15.795.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.021.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.021.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu