Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006698
Monto de la Factura
₲ 7.298.150
Nro. Solicitud de Transferencia
77146
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.298.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30729
Monto Contrato
₲ 275.162.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.277.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.277.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213514
Nombre de la Licitación
Alimentos Para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico