Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001790
Monto de la Factura
₲ 9.952.800
Nro. Solicitud de Transferencia
83830
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.952.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30324
Monto Contrato
₲ 9.952.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.464.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.464.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213514
Nombre de la Licitación
Alimentos Para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico