Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 133.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42590
Monto Contrato
₲ 266.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.480.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.480.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222729
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos para la XVI Región Sanitaria Alto Paraguayy XVIII Región Sanitaria Capital
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)