Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008499
Monto de la Factura
₲ 1.974.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.974.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27748
Monto Contrato
₲ 1.974.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.311.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.311.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220085
Nombre de la Licitación
LPN 12/11 Adquisicion de Medicamentos Especiales para el INAT y La Unidad de Terapia Intensiva Neonatal
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud