Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005469
Monto de la Factura
₲ 1.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111937
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27496
Monto Contrato
₲ 104.861.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.678.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.678.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL