Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005373
Monto de la Factura
₲ 14.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63443
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.945.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27496
Monto Contrato
₲ 104.861.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.678.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.678.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL