Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005363
Monto de la Factura
₲ 6.965.100
Nro. Solicitud de Transferencia
72245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.965.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27496
Monto Contrato
₲ 104.861.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.678.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.678.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL