Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002661
Monto de la Factura
₲ 2.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76372
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29152
Monto Contrato
₲ 420.379.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.190.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.190.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)