Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005604
Monto de la Factura
₲ 382.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52672
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44628
Monto Contrato
₲ 764.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.722.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.722.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)