Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 216.849.333
Nro. Solicitud de Transferencia
61931
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.219.773
Retención DNCP
₲ 772.772
Retención IVA
₲ 5.914.073
Retención Renta
₲ 3.942.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42899
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.045.663.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.045.663.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225452
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones