Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003609
Monto de la Factura
₲ 554.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25116
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42888
Monto Contrato
₲ 554.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.224.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.224.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219067
Nombre de la Licitación
Equipos de Salud y Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)