Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005966
Monto de la Factura
₲ 6.490.150
Nro. Solicitud de Transferencia
100110
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-22015
Monto Contrato
₲ 580.623.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.002.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.002.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional