Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005997
Monto de la Factura
₲ 10.899.750
Nro. Solicitud de Transferencia
48400
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.899.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
105/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44335
Monto Contrato
₲ 62.979.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.076.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.076.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud