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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017939
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16288
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.450.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31869
Monto Contrato
₲ 577.250.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.874.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.874.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208271
Nombre de la Licitación
LPN 01/2011 - Adquisicion de Insumos y Reactivos Especiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud