Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013742
Monto de la Factura
₲ 1.427.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109321
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.427.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-25449
Monto Contrato
₲ 718.901.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.979.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.979.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212835
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)