Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016757
Monto de la Factura
₲ 4.264.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74892
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.264.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-25449
Monto Contrato
₲ 718.901.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.979.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.979.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212835
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)