Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044833
Monto de la Factura
₲ 2.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88407
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30167
Monto Contrato
₲ 2.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.068.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.068.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210654
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Formulas Lacteas e Insumos de uso Hospitalario
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu