Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005233
Monto de la Factura
₲ 1.079.999.998
Nro. Solicitud de Transferencia
126269
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.090.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-35819
Monto Contrato
₲ 1.079.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.090.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DIALISIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)