Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0153646
Monto de la Factura
₲ 28.934.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.934.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20142
Monto Contrato
₲ 134.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.259.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.259.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud