Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018747
Monto de la Factura
₲ 6.333.613
Nro. Solicitud de Transferencia
101055
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.145.335
Retención DNCP
₲ 24.306
Retención IVA
₲ 39.964
Retención Renta
₲ 124.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135368
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.848.884.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.848.884.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores