Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008911
Monto de la Factura
₲ 869.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153162
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 826.859.671
Retención DNCP
₲ 3.098.511
Retención IVA
₲ 23.713.091
Retención Renta
₲ 15.808.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
1006-2017-0109
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-148560
Monto Contrato
₲ 1.510.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.312.012.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.312.012.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores