Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008756
Monto de la Factura
₲ 510.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193320
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.152.884
Retención DNCP
₲ 1.818.025
Retención IVA
₲ 13.913.455
Retención Renta
₲ 9.275.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
1006-2017-0109
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-148560
Monto Contrato
₲ 1.510.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.312.012.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.312.012.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores