Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003048
Monto de la Factura
₲ 106.074.388
Nro. Solicitud de Transferencia
161326
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.914.359
Retención DNCP
₲ 374.153
Retención IVA
₲ 2.892.938
Retención Renta
₲ 2.892.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANDRES S.A
RUC
80046726-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-147891
Monto Contrato
₲ 1.909.338.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.801.698.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.801.698.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores