Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003623
Monto de la Factura
₲ 167.149.990
Nro. Solicitud de Transferencia
101738
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2018
Fecha de la Transferencia
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.703.601
Retención DNCP
₲ 595.662
Retención IVA
₲ 4.558.636
Retención Renta
₲ 3.039.091
Multa
₲ 13.253.000
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
1006-2017-0106
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-148744
Monto Contrato
₲ 167.149.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.703.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.703.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores