Datos del Pago
Nro. de Factura
11
Monto de la Factura
₲ 4.663.730
Nro. Solicitud de Transferencia
158325
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.532.978
Retención DNCP
₲ 18.009
Retención IVA
₲ 20.859
Retención Renta
₲ 91.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135370
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.928.748.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.928.748.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores