Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71871
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-28001-09-42575
Monto Contrato
₲ 3.988.303.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.203.014.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.203.014.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
137767
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/09 "OBRAS CIVILES DE LA FASE III DEL EDIFICIO DEL IICS"
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud