Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010354
Monto de la Factura
₲ 31.284.925
Nro. Solicitud de Transferencia
107234
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.284.925
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDIAL TOUR SRL
RUC
80017089-0
Número de Contrato
N° 01/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12011-12-59335
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 965.066.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.066.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236507
Nombre de la Licitación
Pasajes Aereos y Terrestres Ejercicios 2012 y 2013
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas