Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006483
Monto de la Factura
₲ 161.025
Nro. Solicitud de Transferencia
58262
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.004
Retención DNCP
₲ 13.980
Retención IVA
₲ 22.716
Retención Renta
₲ 71.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12011-12-58229
Monto Contrato
₲ 1.254.438.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.677.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.103.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229289
Nombre de la Licitación
Servicio de Porvisión de Pasajes Aereos a Nivel Internacional para la Implementación del Rubro ?INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS? del Proyecto AIEP
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay