Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 1.433.764.610
Nro. Solicitud de Transferencia
143672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.386.177.279
Retención DNCP
₲ 5.298.102
Retención IVA
Retención Renta
₲ 40.964.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-216970
Monto Contrato
₲ 2.497.926.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.334.058.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.334.058.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y GENERALES - PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social