Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019215
Monto de la Factura
₲ 52.393.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102243
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.733.094
Retención DNCP
₲ 184.804
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.428.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-215112
Monto Contrato
₲ 428.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.726.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.726.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410102
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - AD Referéndum a la Ampliación Presupuestaria".
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social