Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088655
Monto de la Factura
₲ 64.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30267
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2023
Fecha de la Transferencia
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.514.622
Retención DNCP
₲ 227.721
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.760.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-223024
Monto Contrato
₲ 4.225.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.078.137.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.078.137.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social