Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000898
Monto de la Factura
₲ 18.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159976
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.010.718
Retención DNCP
₲ 65.607
Retención IVA
Retención Renta
₲ 507.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-214341
Monto Contrato
₲ 814.465.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.661.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.661.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410102
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - AD Referéndum a la Ampliación Presupuestaria".
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social