Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000551
Monto de la Factura
₲ 125.594.890
Nro. Solicitud de Transferencia
99806
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.615.816
Retención DNCP
₲ 443.007
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.425.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-214341
Monto Contrato
₲ 814.465.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.661.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.661.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410102
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - AD Referéndum a la Ampliación Presupuestaria".
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social