Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 386.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28017
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.207.529
Retención DNCP
₲ 1.363.118
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.539.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Biomedicina Guarani S.A.
RUC
80079717-5
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-222449
Monto Contrato
₲ 1.844.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.785.580.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.785.580.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social