Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013459
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.623.864
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
67/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-210893
Monto Contrato
₲ 1.876.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.952.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.816.952.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Quirúrgicos y Cirugía e Insumos Cardíacos - Plurianual 2021/2022
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social