Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013764
Monto de la Factura
₲ 37.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160716
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.215.100
Retención DNCP
₲ 131.920
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.020.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
67/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-210893
Monto Contrato
₲ 1.876.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.952.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.816.952.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Quirúrgicos y Cirugía e Insumos Cardíacos - Plurianual 2021/2022
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social