Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079529
Monto de la Factura
₲ 255.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.308.464
Retención DNCP
₲ 900.865
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.965.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
61/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-210891
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.279.713.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.279.713.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Quirúrgicos y Cirugía e Insumos Cardíacos - Plurianual 2021/2022
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social