Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050498
Monto de la Factura
₲ 449.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35171
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.486.134
Retención DNCP
₲ 1.660.647
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.840.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-216968
Monto Contrato
₲ 898.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.972.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.972.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y GENERALES - PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social