Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 387.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99795
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.315.286
Retención DNCP
₲ 1.367.153
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.570.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONCO ALIANZA
RUC
80114624-0
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-213669
Monto Contrato
₲ 981.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.791.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.791.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410143
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2022 "Contratación de Servicios de Estudios Especializados-Ad Referéndum a la Ampliación Presupuestaria"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social