Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 82.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84393
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.866.884
Retención DNCP
₲ 290.929
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.249.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONCO ALIANZA
RUC
80114624-0
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-213669
Monto Contrato
₲ 981.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.791.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.791.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410143
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2022 "Contratación de Servicios de Estudios Especializados-Ad Referéndum a la Ampliación Presupuestaria"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social