Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003141
Monto de la Factura
₲ 22.568.325
Nro. Solicitud de Transferencia
89828
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.257.721
Retención DNCP
₲ 79.605
Retención IVA
₲ 615.500
Retención Renta
₲ 615.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11003-23-224886
Monto Contrato
₲ 420.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.877.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.877.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados